PHK审核要点
一﹑人力资源部
1. 质量方针和质量目标是否在全厂得到交流﹑理解及维持﹖
2. 影响到质量的权责界定是否清晰﹖
3. 质量主管是否参加高层会议并参与决策﹖
4. 是否有包括目标和预算在内的文件化质量改善计划(如报费率的降低﹑CPK&PPM改善提高等)。
5. 是否有明确时间段的专项改善计划(如成本降低﹑物料采购单成本﹑生产率等)。
6. 新文件或修改后的文件下发前是授权专人进行审核。
7. 是否有一个总览表(可类似的东西)来能文件的修改状态进行识别。
8. 是否对重要流程﹐作业岗位或检验岗位的人员进行培训。(如工作技巧﹑统计技朮﹑品管手法等)
9. 培训记录是否得到保存。
10. 是否定期对培训的必要性和效果进行评估。
二﹑品管部
11. 是否有对质量保证体系作详细表述的质量手册或类似文件。
12. 质检员进行质量检查时是否有使用样办﹐抽样计划﹑查检表﹑图纸或规格说明。
13. 诸如检查章或其它显示检验人员或检验结果的方式是否有一套控制程序。
14. 质量记录保存期限是否足够﹑是否有时间规定﹑有记录记录并得到切实应用。
15. 规格说明&工作指示的版本号码及有效期限是否有显示和确认。
16. 是否使用统计技朮(如管制图﹑抽样计划等)
17. 返工品有没有进行重检。
18. 生产中是否采取纠正预防行动以防止不良的再次发生。
19. 不合格物品是否定期提交给高层审核以便适时采取行动。
20. 反馈给供货商的来料不良的投诉是否得到迅速回复﹐是否投诉的所有相关信息都得到跟进。(如改善计划﹑有效期等)
21. 不良物料的最终处理权是否有明确的文件化规定。
三﹑营业部
22. 是否有负责后勤保障﹑生产﹑物料计划与控制在内的计划/后勤职能。
23. 客户订单的审核是否基于现有的生产能务和将来的发展潜务。
24. 是否有与供货商协作的制度以缩短物料供应周期从而增加交货的弹性。
25. 存仓量是否得到有效的控制和记录以便于内部和外部(客户)的查核。
26. 是否有一个系统对设计图纸或工艺工程的变更进行有效管理。
27. 所有生产流程的部品或产品是否予以标识。
28. 送交飞利普的有储存期限或危险的货品是否可追溯到生产时使用的原料化学品。
29. 不合格物料是否得到有效识别。
30. 退货是否与合格品或待处理品严格分开。
31. 是否有一套体系确保物料及成品的先进先出原则得到施行。
四﹑运输
32. 是否有一个体系可确保客户的的交货要求得到满足。
五﹑生产
33. 是否有生产流程图﹐重要制程名称及制程控制要点是否在流程图中显示。
34. 是否使用统计技朮(如管制图﹑抽样计划等)
35. 每个工作岗位都有工作指示吗﹐工作指示是否选用合适语言进行表述。
36. 在检验工段﹐是否有最新的检验标准。
37. 员工进行作业或检验是否根据文件化的工作指示来进行。
38. 是否使用预防维持总表或记录。(制程控制中使用)
39. 物料﹑半成品﹑成品是否定位存放。
六﹑仓库
40. 物料﹑半成品﹑成品是否定位存放。
41. 成品检验是否依据商定的AQL水准或PPM要求。
42. 返工品有没有进行重检。
43. 是否对特定流程进行可靠性测试。
44. 对重要的或容易老化物料的储存期限是否进行有效的控制。(如化学物品﹑金属部品等)
45. 重要物料的存储条件是否得到有效管制。
46. 部品是否得到有效的处理和保存以免造成损失和变质。(化学物品﹐电池等)
47. 物料是否有包装及标识说明﹐是否切实按说明进行存储。
七﹑技朮部
48. 是否有经过授权或有资格证明的人员进行仪器校正。
49. 仪器校正程序应有以下规定﹕
50. --职责﹑使用标准﹑校正周期。
51. --环境控制﹑纠正预防措施。
52. --对于过期的仪器是否有一个撤消使用的制度。
53. 仪器校正状态是否可以清楚看到﹐校正是否如期进行。
54. 校正与维护记录是否以文件形式记录下来。
55. 仪器出现故障后是否移走或停止使用﹐并待重新修理或重新校正后再投入使用。
56. 公司是否对含有影响环保物质的产品进行检验。
57. 公司是否对资源的利用进行了有效的管制。(如水﹑电﹑油﹑气等)
58. 公司是否对废弃物品进行有效的收集和处理。
59. 所供应的物品中是否含以下环保禁用的物质﹕
60. 镉及化合物﹑汞及化合物﹑石棉……。
61. 公司有没有环境管理体系的证书﹐如ISO14001。如有﹐请提供复印件﹐如无﹐请告知什么时候可予以提供。
八﹑采购部
62. 是否有合格供货商名单。
63. 是否有效的供货商筛选﹑评估及审核程序。
发生来料不良时﹐是否有通知供货商并要求其采取相应纠正预防行动的制度。
