不合格品的控制程序
1．0目的：
建立并保持对不合格的原材料﹐外协﹑外购件﹑在制品﹑半成品和成品的有效控制机制﹐防止不合格品的非预期使用或出厂。
2．0适用范围：
本程序文件适用于本公司生产全过程不合格品的处理。
3．0职责：
3 . 1技术部主管负责不合格来料的确认和退货处理。
3 . 2品管主任负责不合格半成品﹑成品的确认和处理工作。
3 . 3品管主管负责半成品﹑成品﹑退货之重大不合格复审和处理。
3 . 4采购部负责与供货商的联络和协调工作。
3 . 5厂务经理批准对不合格物料﹑成品的处理。
4．0定义﹕
不合格品﹕不满足要求的产品。
5．0作业程序
5．1作业流程﹕见附件一
5．2不合格来料处理
当来料整批或部份不合格时﹐技术测试员应询问PMC调度员是否急用﹐而后呈测试组长﹐技术主管做出处理意见﹐最后报厂务经理批准后执行。
5.2.1如物料为生产急用﹐不合格项又不至于引起抱怨时﹐可作“让步接受”处理﹐测试员在检验报告中注明“让步接受”﹐并在检验报告上注明该物料所适用的范围后呈报厂务经理批准。
5.2.2如物料不为生产急用或使用后必引起顾客抱怨﹐则对该批物料作“退货”处理﹐测试员在该批物料的适当位置作“退货”标示﹔在检验报告中注明退货﹐知会仓库及采购部﹐由采购部与供货商协商退货事宜。
5.3生产过程中不合格品的控制。
5.3.1 生产车间将生产过程中发现的不合格半成品，原材料进行隔离，由PQC贴上不合格签﹐对于零星不合格PQC决定报废或返工﹐并写在“半成品检验报告”上, 对于批量不合格PQC在“半成品检验报告”上注明﹐QC组长在“半成品检验报告’’上决定该批货之处理办法﹐并知会生产部。
____退货﹕将不合格的外购(外协)物料﹐零部件退回供货商。
____报废﹕放到指定地方或作适当隔离﹐并要及时送废料打包处理。
____返工/挑选﹕由品管人员在该批货的流程卡和生产单上注明问题点﹐由生产部安排返工/挑选﹔返工/挑选后的半成品需重新检验。
5．4 不合格成品的控制。
5.4.1在生产现场成品工段判定货品不合格时﹐由OQC人员在“成品检验报告”上详细注明处理方法﹐并在半小时内反馈给生产部和营业部。
ˍˍ 特允放行﹕由生产部/营业部申请﹐品管主管批准。
ˍˍ 返工/挑选﹕品管部确定﹐由生产部成品工段执行。
ˍˍ 报废﹕生产部/营业部申请﹐品管主管批准。
5．5不合格库存处理
5.5.1 在收到顾客投诉时﹐出厂检验员对存仓进行检验﹐若合格则放行﹐若不合格﹐则将货品转到不良品仓跟进处理﹐出厂检验员向仓管全数领取﹐在仓管出仓登记签名作实﹐同时﹐仓库必须在计算机中消数出仓。出厂检验员在半小时内填写“不合格品处理报告”提出处理意见﹐并知会生产部和营业部。
l报废﹕出厂检验员申请﹐<200PCS品管主管批准﹐>200PCS厂务经理批准。
l返工﹕货品数量在500PCS以下﹐由品管部统筹返工。货品数量在500PCS以上﹐由生产部安排人员协助执行返工﹐品管部负责返工的质量标准﹐数量统筹﹐返工结果统计。
l 特允放行﹕相关部门在接到品管部的“不合格品处理报告”后﹐若需申请特允放行﹐需在半小时内提出申请。否则视为同意品管部的处理结果﹐并需及时采取相应的补救措施﹐品管部当班组长在接到特允放行申请后﹐须在半小时内给出结果﹐当班QC组长对特放把握不准时可请示品管部主管。
5．6不合格退货处理
5.6.1接到人客退货通知后﹐运输部负责拉回货物放置于退货区﹐作好标识。填写“退货处理通知单”交品管部。
5.6.2品管部退货处理员接到“退货处理通知单”或人客退货单后﹐核对数量和退货原因并签收。
5.6.3品管部退货处理员填写“退货跟进表”对不合格退货作出处理。
l 报废﹕出厂检验员申请﹐<200PCS品管主管批准﹐>200PCS厂务经理批准。
l 返工/挑选﹕货品数量在500PCS以下﹐品管部统筹返工﹐500PCS以上由生产部安排人员协助执行﹐品管部负责返工的质量标准﹑数量统筹﹑返工结果统计。
l 补码﹕品管部将处理结果通报营业部以补足欠数。
5.6.4所有退货品的处理需在48小时内完全结案﹐不影响人客要求的交货期。
5.6.5品管部根据“纠正和预防控制程序”适时向责任部门发出“纠正预防行动书”。
6．0相关文件
6．1 纠正和预防控制程序 OP31
7．0相关表格。
7．1 原纸检验报告 RE-OP22-02
7．2彩纸检验报告 RE-OP22-01
7．3水墨检验报告 RE-OP22-03
7．4半成品检验报告 RE-OP23-02
7．5成品检验报告 RE-OP23-03
7．6不合格品处理报告 RE-OP25-01
7．7退货处理通知单 RE-OP25-02
7．8退货跟进表 RE-OP25-03
7．9纠正预防行动书 RE-OP31-01
