辅料仓工作指示

辅料仓工作指示

一、 目的：规范辅料仓的管理。确保存仓数据的准确。保障正常生产用料。　

二、 适用范围：所有公司采购的生产辅料及日常用品。（含客户提供）

三、运作流程：

1. 货品进仓

1.1采购的一般辅料供货商送到厂后，仓管员先根据送货单对物料进行核对，包括数量、产地、货品名称、货品规格、采购订单号码）是否一致，确认无误后点收数量入库存放。同时开具《货物验收单》。(一联留底备查，一联交供货商作收货赁证，一联交财务)并在单据上签字盖章。

1.2主要生产辅料(水墨、白乳胶、166胶水、钉线) 供货商送到厂后，仓管员要先填写《来料通知单》通知IQC对货物进行检验，检验合格品按1.1的流程签收入库。

1.3仓管员将收货资料输入计算机并核对是否正确。同时记录在相应的《物料标示卡》上。

2.货品贮存

2.1库存辅料按货品性质分成四类：生产用辅料、彩印生产用辅料、办公用辅料及日常用品。仓管员要严格按此分类摆放货品并做好标示。客户提供的辅料设专区进行管理。

2.2仓管员要经常检查货架上的货品的摆放是否整齐洁净﹐摆放高度不能超过3米。

2.3仓管员根据供货商提供的货品贮存时限对库存货品进行检查﹐将超期的辅料清理出库﹐并向上级申请报废处理。

　　2.4仓管员要保持库内明亮﹑清洁﹐消防通道通畅。懂得使用和爱护消防器材。

3. 货品出仓

3.1各使用部门赁《领料单》到辅料仓领用货品。仓管员要检查《领料单》的内容填写是否正确和完整﹐有否管理人员的审批。填写规范按单发放﹐不规范不准发放。

3.2发放辅料时要做到先进先出。按顺序发放放在前面的货品﹐新进仓的货品摆放在后面﹐一直循环。

3.3仓管员将发放的货品资料输入计算机并核对是否正确。同时记录在相应的《物料标示卡》上。

3.4对领用后再退回仓的辅料﹐仓管员要检查各部门填写的《物料退仓单》的内容填写是否正确和完整﹐确定无误后点收数量入库摆放在相同货品的最前面等下次先用。同时记录在相应的《物料标示卡》上。并更改电脑数据。

4.货品申购

4.1仓管员按照《最低库存控制规定》文件的要求﹐每天对库存的货品进行交接盘点﹐根据盘点结果对库存数量低于文件规定数量的货品﹐填写《购物预算申请表》进行自行申购。

4.2仓管员收到经各使用部门主管签名审核填写的《新购物料通知单》后﹐第一时间交给采购文员将资料输入计算机﹐然后再填写《购物预算申请表》进行申购。

5.货品盘点

5.1仓管员实行每日交接班盘点。当面核对清楚货品的进﹑出﹑存数量。准确无误后签名交接﹐有问题必须查清原因解决后才可以签名交接。

5.2每月的25日进行月结盘点。仓管员将盘点结果填写《辅料进销月结表》﹐并上交主管审核后交财务部存盘。

5.3每年财务部会进行一次全面盘点。仓管员要先将库存的货品整理分类﹐每样辅料贴上一张盘点标签﹐在上面清楚填写出货品的地名称﹑数量﹑单位﹑品质状况﹑库龄﹑存放地点﹑盘点日期。确认后签名﹐取下标签的第一联﹐再填写盘点汇总表。财务部根据汇总表去核查数量﹐确认无误后在盘点标签上签名作实。同时取下标签的第二联存盘。

6.相关表格

来料通知单　　　 　　       　RE-OP19-01

货物验收单　　　　　　　　RE-OP19-02

领料单　　　　　　　　　　RE-OP19-03

物料退仓单　　　　　　　　RE-OP19-04

购物预算申请表　　　　　　RE-OP12-02

新购物料通知单　　　　　　RE-OP12-03

物料标识卡　　　　　　　　RE-OP17-01