1．管 理

1)（问）有否真正的承诺通过贯彻预防性品质观点和不断的改善来推行零缺点精神。

    （答）本公司的品质方针中明确指出：“努力开拓，品质第一”。并在年度品质目标中对成品批不合格率，客户投诉率与客户退货率等品质体系的考核指数都有明确的目标。

 附： 品质方针：全员参与，努力开拓，品质第一，客户至上。

          品质目标：成品批不合格，PVC低于5%，其它低于1%。客户投诉率低于1%，客户退货率低于1%。

2．组织与设施

1）（问）在整个组织内品质责任规定明确吗？

      （答）见《XX品质岗位职责》与《品质手册》中“管理职责”。

2）（问）有专职的品质职能部门吗？

       （答）专设品管部进行质量管理。

3）（问）劳动力稳定并且士气进取吗？

      （答）有人事部对人事进行协调。

4）（问）有预防性的维修保养计划吗？

      （答）机器设施的保养有严格规定，见〈〈设备保养规定〉〉。

5）（问）有测量学、冶金学及寿命测试处等设施用于防止和解决问题吗？

      （答）有专门设备管理员、维修人员来防止和解决问题，如果内部无法解决的问题，可向香港公司申请支援。

3．品质计划

1）（问）有阐述公司品质观点和目标及说明预防系统的品质控制手册吗？

       （答）有，见《品质手册》。

2）（问）新员工被告知品质基本观点和期望吗？

      （答）是，每位员工在入厂时都进行了品质意识的培训，由人事部进行考核合格。

3）（问）对员工有边续的品质培训计划吗？

      （答）有，见年度〈〈培训与考核大纲〉〉。

4）（问）有否与客户进行新产品评审。

      （答）在接受客户新订单前，对客户的各项要求进行了协商评审。

5）（问）对于新产品有没有制定包括关键技术要求、统计要求和测量要求的品质控制计划。

      （答）每种新产品的技术要求在通过合同评审后，其制造流程都进行排版，记录于〈〈工程单〉〉，根据排版的计划流程组织生产。

6） （问） 在制订品质控制计划时，是否使用同类产品或制程的故障历史检讨。

（答） 如有容易出现故障的制造流程，或因出现过多次的同类问题，在其《工程单》

       中都有特殊指出，要求制作更加精确。

7）  （问） 在制订品质控制计划时，是否会使用“故障状态及有效性分析方法”？

   （答）  制作流程中出现品质问题，品管部提出改善要求，生产部由此对问题进行分

           析，并提出了积极的改善方法。

8）  （问） 有1-3年的战略性品质改善计划吗？

（答） 在不断改善的前提目标下，制定年度品质目标，并根据品质体系的现状，向

       中长期目标看齐。

4．文件控制。

1） （问）有没有封闭的循环系统或程序确保最新版的图纸和控制计划被使用？

（答） 有，见《文件与资料控制程序》。

2） （问）记录上保留有所有的更改及其实施日期吗？

（答） 有，记录格式上均需有日期的，均有“日期”栏，更改与实施时以便确定时

       间。

3） （问）有一个系统确保作废的图纸和控制计划被取消吗？

（答）有，当一个文件被作废或取消时，均需报废或作“作废”标识。详见《文件与资料控制程序》。

5．  采购物料

1）    （问）有供应商品质评审计划？

（答）有，见《供应商的选择评审程序》。

2）    （问）有适当的收料检查区以保证来料的品质吗？

（答）有，每批来料置于“待检区”待IQC。

3）    （问）检查和抽样计划符合零缺点精神吗？

（答）《质检规范》对来料都有抽样计划，以来料的不同及数量的不同区别对待，符合零缺点精神。

4）    （问）有正式的物料检讨委员会处理不良物料并制订防止问题再发生的计划吗？

（答）暂未正式成立“物料检讨委员会”，由品管部IQC对来料的不良品进行处理，并负责与协力厂商针对不良项目进行联络，防止问题再次出现。

5）    （问）有一个程序或系统能确保将问题反馈给供应商吗？

（答）有，见《采购程序》

6．  统计方法

1） （问）员工进行过基本统计方法培训吗？

        （答）对须应用统计技术的人员进行了统计技术的应用培训，见99年度有关培训考核记录。

2）（问）统计方法应用于制程控制吗？

       （答）在制程的不同阶段使用统计方法，如：《烤箱温度控制表》的折线图，《IQC月报表》中的柱状图。

3）（问）有适当的计量仪器并且已进行测量仪器重性和再现性。

      （答）本公司因计量仪器都为专人使用，故未对计量仪器的再现性进行测试，在测量过程中使用正确测量方法对同一产品进行重复测量所得数据取其平均值。

4）（问）对于新零件、制程变化及设备有进行工序能力研究吗？

      （答）在购置新的设备仪器时，采购人员均对设施的各项性能指标进行了评审，评审其是否满足工序要求。

5）（问）所有工序达到CPK=1.33吗？

       （答）结合本行业的特点，本公司并未涉及复杂的过程设计，对每个工序的过程能力也就并未要求严格考核。

6）（问）所有工序达到CPK=2吗？

      （答） 同上（5）答。

7）（问）是否采用先进的统计方法？

      （答） 采用折线图、图表、柱状图等统计方法。

7． 测量仪器控制

1）（问）有正式的测量仪器控制系统吗？

      （答）有，见《检验与试验设备控制程序》。

2）（问）每种类型的设备都有校正程序吗？当发现设备失效时，有一个说明必要行动的程序吗？

      （答） 所有检验仪器都由委托服务商代理校正，当计量仪器发现失效时，及时申请作废，详见《检验与试验设备控制程序》

3）（问）校正标准可追溯至国家标准和技术学会或等效的外国机构吗？

      （答）在对服务商审核时，本公司选择了国家法定计量仪器检测机构深圳中航计量所。

4）（问） 每台设备上都标明校正状态吗。

      （答）仪器上都有合格标示。

5）（问）特殊用途的新测量仪器在引入系统之前是证明合格的吗？

      （答） 要求厂商提供的合格证明，另委托检验中心进行校正合格。

8．物料控制

1）（问）整个过程中物料都是可追溯的吗？

      （答）是，〈〈产品标识与可追溯性程序〉〉中5.7条规定了流程的追溯程序。

2）（问）不合格物料进行了标识、隔离、和正式处理吗？有否采取适当的行动防止问题再次发生。

      （答）对不合格品除及时报废外，并要求先提出货品报废申请，同时也提出改善申请。

3）（问）有没有控制方法通过适当的包装、标识、搬运和运输来减少损坏和错误标识之危险。

      （答）不同的区域进行不同标识，不同流程使用不同标识，达到标识的唯一性，对包装与搬运的工作方法都按规范作业。

9．最终审查

1）（问）最终审查和抽样计划符合零缺点精神吗？

      （答）最终检验采用全检方式，以满足品质要求。

2）（问）对于不正常的情况有反应计划吗？

      （答）针对不良情况提出《特采申请书》和《纠正与预防措施要求书》。

3）（问）对不正常产品进行标识和隔离吗？

      （答）将不良品及时申请报废后并置于“报废区”

4）（问）翻工的或拣出的产品在付运前进行复检吗？

      （答）Yes

5）（问）审查记录会被保存并用以保证纠正行动和连续改善吗？

      （答）Yes

10．连续改善与客户满意程度

1）（问）有积极的渠道保证了解到客户的要求和问题吗？

      （答）生产部在接到客户投诉或退货时，及时向品管部反映，品管部对投诉进行调查处理，要求提出改善方法，再告与客户处理结果。

2）（问）有技术支援帮助解决客户的问题吗？

      （答）品管部在进行问题调查时，生产部及各部门都会积极合作，提出好的解决方法，如本厂解决不了的品质问题，及时向香港公司申请帮助，直至解决。

3）（问）有定期的品质改善会议吗？

      （答）ISO 9002小组第周召开一次会议，主要集中讨论ISO  9002的改善情况。

4）（问）员工的品质改善建议受到认可吗？

      （答）积极鼓励员工针对ISO 9002品质体系提出改善意见，小组会讨论建议的可行。

5）（问）品质成本会被用作品质改善工具吗？

      （答）财务部门并未针对因品质而发生的成本进行统计，有待改善。