合同评审程序（简版）

合同评审程序

1.  目的：

对业务部提供的合同订单进行核对，避免错误，确保其满足客户规定要求。

2.  适用范围：

适用于本公司收到的所有合同订单。

3.  权责：

3.1合同订单的统一签定与发放：业务部。

3.2 合同订单的核准：总经理。

3.3合同订单的生产编排及货期的确认：生管部。

3.4生产原材料的确认：生管部、仓管、相关生产车间、品管部。

3.5新产品评审：版房。

 4. 名词定义：(无)

 5. 作业程序：

5.1合同评审：

5.1.1当业务部或生管部接到客户电话订单时，即时将内容记录在“电话ORDER记录单”上 并交给总经理核准后交生管部排产。

5.1.2 当客户传真ORDER时，把传真交总经理确认后排产，并放在传真ORDER文件夹中。生管部经理根据本公司生产能力负荷，对交货数量及交货期进行评审，将评审结果记录在“电话ORDER记录单”上或传真ORDER上并签名确认。

5.1.3根据评审结果，业务部经理或总经理与客户签定正式合同。

5.1.4合同签订后交生管部安排生产，参见《生产计划的编制实施程序》。

5.1.5如生管部接到的订单是从未生产过的产品，生管部应检对是否进行过新产品确诊，如已确认，即按5.1.2执行。如未对新产品工艺及品质进行确认即按《新产品确认程序》执行，“出样保证表”作为新产品工艺及品质的评审记录保存在版房。

5.2合同更改

5.2.1客户传真要求更改合同时，总经理在传真纸上签名确认后交生管部做相应的生产调整。生管部同时将相关内容记录在“合同更改记录单”上。并填写“生产变更通知单”发至相关部门或车间。

5.2.2由于原材料不足或其它原因造成不能按时交货时，业务部或生管部应提前与客户联系，协商新的交货期，并将内容记录在“合同更改记录单”上。同时填写“生产变更通知单”发至相关部门或车间。

5.3 合同及传真保存至合同完成后六个月。

6. 参与文件：

6.1《生产计划的编制实施程序》

6.2《新产品确认程序》

7.记录：                                        保存地点      保存时间       附件序号

7.1电话ORDER记录单（FM－PCG－01／A0）    生管部        三个月       附件一                

7.2 传真ORDER文件                            生管部        六个月       附件二

7.3合同更改记录单     （FM－PCG－02／A0）    生管部        六个月       附件三            

7.4 生产变更通知单     （FM－PCG－06／A0）    相关部门      一个月       附件四       

7.5出样保证表         （FM－PMD－02／A0）    版房          一年         附件五