采购管理程序（彩印）

采购管理程序

1．目的

确保采购的产品符合规定的要求。

2．范围

适用于生产用原材料、包装材料、机仪器设备等采购。

3．职责

3．1采购部负责对与采购品相关的供应商进行评审及选择，并负责执行采购作业。

4．定义

 无。

5．作业程序

5．1供应商的选择：

   5．1．1采购部如果要开发新的供应商，由采购部向供应商发出《供应商调查表》，对供应商的质量保证状况进行评审，对评审为合格的供应商，登录于《合格供应商清单》中；

   5．1．2对本企业质量体系正式实施之前质量稳定、交货及时、配合良好的供应商免予评审，直接登录于《合格供应商清单》中；

   5．1．3如有增加或取消合格供应商时，采购部应更新《合格供应商清单》。

5．2        采购实施：

   5．2．1采购部根据物料库存状况，确定需要采购的物料的名称、规格、数量、需求日期等要求；

   5．2．2采购部直接电话通知合适的供应商进行采购，或者填写《采购单》，清楚地注明物料名称、规格、数量、交期、质量等要求，选择合适的供应商，向其发出此《采购单》。

   5．2．3本企业产品需要外协加工时（如外协上光），由生产车间填写《出仓单》，通知供应商办理出厂，外协加工完成，车间填写《进仓单》办理入厂手续。

5．3采购产品的验证：

由质检员按《产品的监视和测量管理程序》对采购的产品（含外协加工产品）进行验证。

5．4供应商的定期评审(重新评审):

5．4．1采购部于每年一月份对供应商作一次定期评审；

5．4．2评审项目与方法：

A)   质量（总分50分）=50分×（合格批数/总批数）

B)   交期（总分40分）=40分×（按期交货批数/总批数）

C)   配合度（总分10分）

D)   总分=质量得分+交期得分+配合度得分。

  5．4．3采购部将评审结果记录于《供应商年度评审表》中。

  5．4．4评分等级及奖惩措施：

A)   85分≤A级≤100分：书面嘉许，采购优先考虑，增加订单量，付款优先考虑；

B)   70分≤B级<85分：书面嘉许，适当增加订单量；

C)   60分≤C级<70分：要求限期改善，否则停止采购，付款推迟一个月以上。

D)   D级<60分：取消其合格供应商资格，待重新送样合格后方可继续合作。

6．相关文件

   6．1产品的监视和测量管理程序

7．附件

   7．1供应商调查表（QR—16）

   7．2合格供应商清单（QR—17）

   7．3采购单（QR—18）

   7．4供应商年度评审表（QR—19）

   7．5出仓单（QR—21）

   7．6进仓单（QR—22）