合格供应商评定程序
1. 目的:
本公司制定并保持文件化的程序,旨在提供采购确认厂商的依据,使厂商皆能适应本公司要求,以确保采购物料的适质适量。
2. 适用范围:
凡提供本公司生产所用物料的供应商。
3. 权责:
3.1供应商的开发、审核:采购部。
3.2供应商的品质判定:品管部。
3.3合格供应商的认可:总经理。
4. 名词定义:
合格供应商:经评审合格的供应商。
5. 作业程序:
5.1新供应商的选择与评审:
5.1.1原有物料供应商(品质、数量、价格、交期)不再满足本公司采购要求时进行新供应商的选择。
5.1.2采购部发出“供应商评估表”并要求填回。
5.1.3供应商提供的样本(品)随“供应商评估表”交品管部。
5.1.4样本(品)经使用部门确认无误后,由使用部门进行试料,并填“新料使用记录表”。
5.1.5报价单的审核,由采购依据同类厂商“报价单”进行。
5.1.6总经理负责最终的审定。
5.2供应商评定:
5.2.1总经理依据品管部及采购部签署的意见做出最终审定,合格后由采购部登录于“合格供应商一览表”。
5.2.2必要时采购部可采取问卷调查或上门调查的形式,并将调查结果填入“供应商评估表”内。
5.2.3具备下列条件之一者,可直接登录为合格供应商。
5.2.3.1通过ISO9000系统认证的供应商。
5.2.3.2程序正式运行前已往来的厂商,其交货品质符合本公司要求者。
5.3合格供应商的定期评审:
5.3.1以采购部为主核单位,负责每六个月对合格供应商的进料情况进行一次评审,填写“厂商进料评核表”。
5.4评审内容及合格标准:
5.4.1六个月内的交货期及交货质量,投诉率低于(总批次的)2%。
5.4.2供应能力、价格及售后服务情况符合本公司要求。
5.5评审结果为不合格时,经品管部及总经理批准后取消其合格供应商资格,评审结果为需改进,由采购部书面通知供应商,要求对方限期改进,如未按要求改进,经采购部经理和总经理会审、批准,取消其合格供应商资格。被取消资格的供应商,采购部将其从“合格供应商一览表”中删除。
6. 参考文件:(无)
7. 记录: 保存地点 保存时间 附件序号
7.1合格供应商一览表 (FM-PCM-04/A0) 采购部 一年 附件一
7.2供应商评估表 (FM-PCM-05/A0) 采购部 一年 附件二
7.3厂商进料评核表 (FM-PCM-06/A0) 采购部 一年 附件三
7.4新料使用记录表 (FM-PCM-07/A0) 采购部 三个月 附件四
7.5报价单 (FM-PCM-08/A0) 采购部 半年 附件五