信息分析与反馈控制程序（详尽）

信息分析与反馈控制程序

 1．0目的：

 保证信息的收集﹑传递﹑分析﹑处理﹑归档﹑按规定的方法和程序在受控状态下进行。

 2．0适用范围：

 适用于本公司内﹑外部信息的管理。

 3．0职责

 3．1后勤部﹑技术部﹑营业部﹑采购部﹑品管部等部门负责收集企业外部信息。

 3．2各部门负责工作范围内信息的传递和收集。

 3．3品管部/后勤部统筹内外部信息的传递和处理﹐做好信息的汇总﹑保存工作。

 3．4管理者代表对信息的传递和处理进行监督。

 4．0作业程序

 4．1信息的分类

 4.1.1外部信息

● 当地环保部门﹐产品检查机构﹐质量技术监督局认证机构等检查或监测的结果及反馈的信息。

● 市场动态

● 顾客﹑供货商等反馈的信息及其投诉等。

● 政策法规﹑标准类信息及其投诉等。

● 其他外部信息﹐如各部门直接从外部获取的有关环境/质量等方面的信息。

4.1.2 内部信息

● 生产过程情况﹑产品检查情况﹑体系运行情况﹑方针目标的实施情况等。

● 其他内部信息(如员工的建议等)。

4．2 信息的收集和处理

 信息可通过报告﹑记录﹑电子媒体﹑通讯等方式予以传递。

4.2.1 外部信息的收集与处理

●后勤部﹑文控中心负责环保部门﹑质量技术监督局﹑认证机构等监测或检查结果及反馈信息的收集并汇总﹐将相关的信息传递到公司相关部门。当监测或检查结果出现不符合情况﹐按<<纠正和预防措施控制程序>>的要求进行处理。

● 政策法规﹐标准类信息由后勤部﹑技术部﹑品管部等相关部门负责收集﹑更新﹑整理交文控中心保存﹐详见<<文件控制程序>>。

● 市场信息﹐顾客满意和不满意信息﹐客户投诉的处理详见<<顾客满意度测量控制程序>>及<<客户抱怨﹑退货控制程序>>。

● 供货商提供的质量记录及有关信息﹐由采购部传递到品管部及有关部门。

● 各部门直接从外部获取的其他信息﹐以“信息联络单”的方式反馈到品管部等有关部门。

4.2.2 内部信息的收集和处理

● 日常信息由各部门按相关文件的规定定期收集并传递。

● 异常的突发信息﹐由发现者填写“内部联络单”交由相关责任经理处理。如发现问题严重﹐相关部门应适时采取纠正和预防措施﹐详见<<纠正和预防措施控制程序>>。

● 其他内部信息﹐如员工的建议之类﹐提出者按“提案制度”的形式反馈给相关部门进行处理。

4．3 信息的归档与保存

● 各部门做好信息的接收﹐传递和归档工作。

● 品管部/文控中心应做好信息的整理分类﹑保护管理工作﹐确保信息的完整与可靠。

4.3.3 涉及的各类记录的控制见<<记录控制程序>>。

5．0 相关文件

5．1 纠正和预防控制程序OP31

5．2 文件控制程序OP03

5．3 顾客满意度测量控制程序OP28

5．4 记录控制程序OP04

6．0 相关记录

6．1 内部联络单RE-OP14-04