不合格品控制程序 (2)

不合格品控制程序

1目的：

  防止不合格的非预期使用或出货。                                                     

2 适用范围：                                                                                        

  适用于物料、在制品、成品、客户退货的所有不合格。                      

3职责：

3-1各生产部门员工负责对自检不合格的物品分开、标识。

3-2部门管理者/组长负责对自检不合格品分开、标示。

3-3 QC部负责对不合格品进行分开、标识和处理。

3-4生产控制部长负责对重大或严重不合格品审批。                              

4程序要求：

4-1 物料不合格品控制程序。

4-1-1物料检验出现不合格品时，由检验员在《进料检验报告单》填写不及格内容交物控员审核，物控员在《进料检验报告单》填写不及格处理方法/结果，交生产控制部长审批。

4-1-2检验员依《进料检验报告单》的不合格处理方法/结果，按《产品标识管理程序》对物料进行标识后，并通知相关人员处理。                                                                                                               

4-2在制品不合格品控制程序。

4-2-1 生产线作业员自检、互检时发现的不合格品物料，对其进行

分开、标识后，由生产线管理人员或组长作进一步检验，把不合格品分开、标识，交QC确认处理。

4-2-2 QC巡检时对检查出生产部门的不合格在制品开《巡检单》登记,并把不及格品分开、标识和处理，交QC部组长审批。

4-2-3 有下列情况之一者，必须开列《停工通知单》：材料使用错误不能及时补上正确材料；方法错误不能在发现时改回正确方法；测试及生产条件错误。直到改善了不良现象方可重新开线作业。                                                             

4-3         成品的不合格品的控制程序。

4-3-1 经QC检验不合格成品要分开、标识，并开《成品检查报告单》，对不合格品处理，交QC部组长审批。      

4-3-2 生产线上接到《出货检查单》的处理办法后，相关人员按处理办法执行，经检验合格后方可入库。

4-4 客户退回的控制程序。                                                                    

4-4-1 客户退回的成品转仓库后，按《客户管理程序》处理。                 

4-5不合格品处理方式可能：                                                                 

a.         挑选

b.        返工

c.         返修                                                                             

d.        退回                                                                              

e.         降级改作他用

f.         报废

4-6 出现严重不合格的处理由的生产控制部长审批，按《纠正和预防措施控制程序》处理。

4-7 QC部组长保存生产过程相关纪录，并将重要记录汇报品管部经理和生产控制部长。

4-8 经判定返工、返修的所有不合格品，须重新检验。                          

4-9 不合格品在被处置前及处置后的标识与放置，按《产品标识管理程序》处理。

5相关文件：

5-1     《来料检验控制程序》

5-2     《生产过程及成品检验程序》

5-3     《产品标识管理程序》

5-4     《纠正和预防措施控制程序》

5-5     《客户管理程序》   

6 相关记录：

6-1          《巡检单》

        6-2          《停工通知单》

        6-4          《成品检查报告》