持续改进控制程序
1．0目的：
为公司的持续改进活动提供准则﹐使公司的持续改进活动有序的进行﹐进而达到更高的有效性和效率。
2．0适用范围：
适用于公司对持续改进活动的控制。
3．0职责：
3．1 经理层负责改进措施的管理和监督﹐负责组织评价组对改进措施的效果进行评价。
3．2改进小组负责改进措施的实施。
4．0作业程序
4．1持续改进的策划
4.1.1公司为持续改进创造良好的环境﹐包括﹕
● 公司领导坚持并承诺持续改进活动。
● 公司倡导全员参与持续改进活动。
● 鼓励持续改进和创新。
● 为员工提供培训﹐使其掌据持续改进的思想方法。
4.1.2制定并实施管理方针和目标方案﹐进行数据分析﹐纠正和预防措施﹐内部审核和管理评审﹐促进管理体系的持续改进。
4.1.3改进可以是日常的改进活动﹐也可以是重大的改进项目。
● 日常改进活动的策划和管理执行<<纠正和预防措施控制程序>>。
● 重大改进活动的策划和管理执行本程序。
4．2持续改进项目的识别
4.2.1通过数据分析﹐顾客满意度的评价﹑产品质量状况﹑相关方信息反馈﹑法律\法规遵循情况﹑管理体系审核和管理评审﹐识别持续改进的机会﹐详见<<顾客满意度评价程序>>﹑<<内部管理体系审核程序>>﹑<<管理评审控制程序>>等文件。
4.2.2改进项目的确定原则如下﹕
● 管理目标的调整和优化应确定为改进项目。
● 相关方提高要求的期望应确定为改进项目。
● 产品的技术革新应确定为改进项目。
● 提高材料的利用率应确定为改进项目。
● 过程的改进和生产效率的提高应确定为改进项目。
● 因法律﹑法规的变化而需进行的改进应确定为改进项目。
4.2.3改进项目的确定由经理层负责。
4．3改进项目的组织和实施
4.3.1经理层针对项目的性质和需要﹐负责成立改进小组﹐经理层成员为项目负责人﹐任命改进小组组长﹐改进小组负责实施确定的改进项目。
4.3.2改进小组组长负责制定“改进项目计划”﹐“改进项目计划”的内容至少包括﹕
● 项目名称
●现状描述
● 改进目标
● 改进组织
● 过程步骤
● 日程安排
● 责任分工
● 资源保障
●效果追踪
4.3.3“改进项目计划”经项目负责人批准后实施﹐改进项目计划需要修改时﹐需经改进小组讨论并报经理层批准。
4.3.4改进小组进行原因调查﹐制定并实施改进措施﹐调查的原因及实施的改进措施应记录在“改进项目的实施及验证报告”中的相应栏目中。
4．4改进效果的评价。
4.4.1 经理层负责对改进项目的效果进行客观的评价。
4.4.2对改进项目效果的评价方法可以是﹕
● 测量
● 对比分析
● 统计分析
● 观察分析
4.4.3 将改进项目效果的评价记录在“改进项目的实施及验证报告”中的相应栏目中。
4.4.4 改进成果的处理
● 有效的改进成果应纳入到文件中﹐并通过培训使员工掌握新的方法﹐改进引起的文件更改执行<<文件控制程序>>。
● 经评价认为须进一步改进的方面﹐应被确定为新的改进项目。
● 改进情况应作为管理评审的输入。
5．0 相关文件
5．1 顾客满意度评价程序OP28
5．2 纠正和预防措施控制程序OP31
5．3 管理评审控制程序OP02
5．4 内部质量管理体系审核程序OP27
5．5 文件控制程序OP03
6．0 质量记录
6．1 改进项目计划RE-OP32-01
6．2 改进项目的实施及验证报告RE-OP32-02
