品质记录控制程序。DOC

 品质记录控制程序

1. 目的：

  适当地管理品质记录，以利产品品质的查证和追溯性分析，并维持品质系统有效运作。

2. 适用范围：

  适用于本公司ISO9002品质系统相关品质记录、识别、归档、保存等作业。

3. 权责：

  3.1记录之收集、归档和保存，由各权责相关部门执行。

  3.2记录之审查与核准：各权责部门指定主管或相关程序规定者。

  3.3文件的分发，收回和资料之销毁：文控中心负责。

4. 名词定义：

  4.1程序文件：质量体系管理评审、合同评审……等，如果质量手册等系统所含之各项要求。

  4.3工作指导文件：作业指导书、操作规程等。

  4.4记录：检验记录、纠正记录、测试记录、报告等。

5. 作业程序：

  5.1所有与品质系统有关的品质记录，均需按照部门相关程序文件的规定作业方为有效。

  5.2品质记录与标识格式的更改与作废按《文件与资料控制程序》执行。

  5.3品质记录要求字迹端正、清楚、内容详尽真实，档目填写齐全，数据准确可靠，各部门主管对本部门的品质记录的真实性的定期完整性负责，且必须指定专人负责本部门品质记录的定期收集，分类编目，归档保管和查阅管理，各部门经理为本部门归档的品质记录的保存责任人。

  5.4各部门对于归档后的文件，需注意防止记录文件的遗失或不当使用，非本公司人员查阅品质记录时须经管理者代表批准。

  5.5品质记录的保存须注意防潮、防霉、防虫、防火及防止丢失。

  5.6每年12月由各部门自选审查超过期限的品质记录，各自集中整理；由各部门负责人审查，核准后作集中销毁。

6. 参考文件：

  6.1《文件与资料控制程序》

7. 附件：（无）