内审管理程序

内审管理程序

1.0目的

通过内部品质体系审核活动，验证各项品质活动与相关结果是否符合计划安排进度,而判断品质体系的有效性。

2.0范围

适用于本公司内部品质体系审核过程。

3.0权责

文控制定本程序，相关部门配合执行。

4.0定义（无）

5.0内容

5.1审核计划：审核组长负责编制“（     ）年度内审计划”，报管理者代表批准，对品质体系全部要素的执行情况进行审核，每年至少进行两次，需要时经管理者代表或总经理批准，可以增加审核次数。

5.2审核人员：根据年度内审计划，由管理者代表指定负责具体范围/项目的审核组长及审核成员，由公司内审员担任，审核组长及成员必须与被审核的部门无直接关系，内审员由管理者代表在满足下述要求人员中任命：

A.必须经专业机构培训，取得内部品质体系审核员培训合格证书；

B.对公司品质体系运作有一定的了解；

C.在公司担任主管（含）以上（含管理代表指定的人）管理职务。

5.3审核准备工作

A.审核组长制定“内审实施计划”，经管理者代表批准后通知受审核部门负责人。

B.审核小组调阅品质手册、相关程序文件及其它文件。

C.审核小组编制“品质体系检查表”，由审核组长审核。

5.4实施审核

A.由管理者代表组织召开一次简短的首次会议，说明本次审核活动的目的、内容和过程安排。

B.进行现场审核，搜集客观证据。

C.分析观察结果，确定不合格项，填写“内审不符合报告”。

D.召开末次会议，宣布审核结果，所有“内审不符合报告”必须经受审核部门负责人确认后，由审核组长批准。

5.5审核报告

A.每次审核活动，审核组长应编写“内审报告”，在审核结束两个星期内完成。

B.审核报告应阐述所审核范围的品质体系运行情况，并作出总的结论。

C.审核报告应交管理者代表审批，然后分发给受审核部门负责人。

5.6决定和措施：受审核部门负责人，应根据报告的结论/“内审不符合报告”，对不合格项应及时采取纠正措施，按《质量改进程序》执行。

5.7跟踪验证：内审组负责组织对纠正措施的跟踪验证，跟踪验证工作以“谁审核，谁跟踪”的原则进行，由审核组长执行跟踪验证结果，呈交管理者代表审批。

5.8内部品质体系审核的有关信息，如“内审报告”、“内审不符合报告”，由管理者代表提交管理评审会议报告。

5.9以上活动均应有记录，由文控保存，保存期限为两年。

6.0参考文件

6.1质量改进程序

7.0附件

7.1（    ）年度内审计划

7.2品质体系检查表

7.3内审不符合报告

7.4内审报告

       7.5内审实施计划